Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2018-0409   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MSP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MSP, LOS CUALES SON: 1 - TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: DGTI 0844-18 D/F 26/11/2018; UNA (01) IMPRESORA A COLOR Y DOS (02) JUEGO DE TONERES ADICIONALES 2 - GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LA RECTORÍA: OCGDR 18-2515 D/F 19/11/2018; TONER LASER JET ENTERPRISE MFP M527 87A   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV, TIRADENTES ESQ. HECTOR HOMERO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2018 16:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2018 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2018 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 10236 - 538   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION UC-CD-2018-0409.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 98,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 17,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 81,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2018 10:12:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA UC-CD-2018-0409.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION UC-CD-2018-0409.pdf Download AUTORIZACION DE COMPRA UC-CD-2018-0409.pdf Download FICHA TECNICA UC-CD-2018-0409.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State           DO1.AWD.530809 20/12/2018 08:23 86,800.78 Pesos Dominicanos Active             Final Report: 20/12/2018 08:23 Download               Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot           Compu-Office Dominicana, SRL 38,729.16 Pesos Dominicanos   OFICINA DE LA GESTION DESCONCENTRADA DE LA RECTORÍA           Compu-Office Dominicana, SRL 48,071.62 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 IMPRESORA A COLOR 1 UD 17,000 17,000.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 2 UD 4,125 8,250.00   Mis observaciones:COLOR NEGRO             3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 2 UD 4,125 8,250.00   Mis observaciones:COLOR CYAN             4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 2 UD 4,125 8,250.00   Mis observaciones:COLOR YELLOW             5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 2 UD 4,125 8,250.00   Mis observaciones:COLOR MAGENTA       1.2       Lote 2 OFICINA DE COORDINACION DE LA GESTIÓN DESCONCENTRADA DE LA RECTORÍA -         Subtotal 48,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 87A 3 UD 16,000 48,000.00   Mis observaciones:PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M527     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.530809 Informe final de la selección DO1.AWD.530809 20/12/2018 08:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.94819 La lista de oferentes del proceso MISPAS-UC-CD-2018-0409 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 19/12/2018 10:12 (UTC -4 hours) Detail