Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,611.75 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2018-1078   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO GLOBAL DE TENIS 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2018 13:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2018 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2018 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2018 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2018 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.4.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APRO 000-93.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 78,611.75 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.4.01 2,016.95  DOP Configurar 2.3.5.4.01 2,067.80  DOP Configurar 2.3.1.1.01 39,200.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 1,629.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 1,770.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 6,100.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 2,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 704.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 2,350.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 14,064.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 2,600.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 2,700.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 750.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 160.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2018 15:51:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2018 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 42841.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO 42841.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APRO 000-93.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.525641 10/12/2018 16:07 90,892.75 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/12/2018 16:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Empresarial ONI3, SRL 90,892.75 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,611.75           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA PLASTICA GRANDE 1 UD 2,016.95 2,016.95         2 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMO PLASTICO DE 5 GALONES 1 UD 2,067.8 2,067.80         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 20/1 120 UD 160 19,200.00         4 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 FARDOS DE GATORADES 20 UD 1,000 20,000.00           5 24111501 - Bolsas de lona 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA 20 X 18 1 UD 1,629 1,629.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA 10 UD 150 1,500.00         7 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 60 UD 90 5,400.00           8 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 EXTINTOR 1 UD 2,500 2,500.00         9 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 10 UD 70 700.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES CAJA 2 UD 160 320.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 12 UD 32 384.00           12 23231001 - Portaherramien(...)23231001 - Portaherramientas 2.6.5.7.01 CAJA DE HERRAMIENTA 1 UD 700 700.00           13 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 ALKA SELTZER 1/60 2 UD 975 1,950.00           14 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 ACETAMINOFEN 1 UD 150 150.00           15 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 PONSTAN C/100 1 UD 1,890 1,890.00           16 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 RANITIDINA 150 MG C/100 1 UD 480 480.00           17 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL 20MG C/100 1 UD 1,675 1,675.00           18 51101503 - Cloranfenicol 2.3.4.1.01 PRODOM C/100 1 UD 1,100 1,100.00           19 51142121 - Diclofenaco 2.3.4.1.01 DICLOFENAC 50 MG 1 UD 2,645 2,645.00           20 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 LORATADINA C/100 1 UD 189 189.00           21 51241210 - Salicilato de (...)51241210 - Salicilato de metilo 2.3.4.1.01 VAPORUB 100 G. 1 UD 305 305.00           22 51241210 - Salicilato de (...)51241210 - Salicilato de metilo 2.3.4.1.01 BERRON POTE 1 UD 80 80.00           23 51241210 - Salicilato de (...)51241210 - Salicilato de metilo 2.3.4.1.01 TREMENTINA POTE 36 UD 100 3,600.00         24 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.6.5.7.01 ALICATE CON FORRO 2 UD 440 880.00         25 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA (LIBRA) 40 UD 65 2,600.00           26 42291614 - Tijeras para u(...)42291614 - Tijeras para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 TIJERAS PICO COTORRA 3 UD 750 2,250.00           27 27112105 - Pinzas 2.6.5.7.01 PINZAS 2 UD 385 770.00         28 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 CUBETAS PLASTICAS 2 UD 135 270.00         29 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE (ROLLOS) 10 UD 75 750.00           30 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 GUANTES (CAJA) 1 UD 450 450.00           31 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFORO PAQUETE 4 UD 40 160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.525641 Informe final de la selección DO1.AWD.525641 10/12/2018 16:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.92705 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-1078 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 10/12/2018 15:51 (UTC -4 hours) Detail