Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 615,488 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2018-0190   Request Name: Compra de Consumibles para maquina dispensadora de cafe   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Consumibles para maquina dispensadora de cafe   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2018 11:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 615,488.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 509,288.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 106,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/12/2018 09:40:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.534407 26/12/2018 10:47 546,302.4 Dominican Pesos           Final Report: 26/12/2018 10:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes Hatuey, SRL 546,302.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 615,488.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café Expreso (en grano 1 kg.) 60 PAQ 1,003 60,180.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café Tradicional (en polvo 500 g.) 60 PAQ 1,652 99,120.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café Latte (en polvo 2 lbs.) 100 PAQ 1,062 106,200.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café French Vainilla (en polvo 2 lbs.) 100 PAQ 1,003 100,300.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de chocolate con leche (en polvo 1.3 kg) 100 PAQ 1,416 141,600.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos desechables cartón blanco de 7 oz de 50 o 80 Uds. 100 PAQ 295 29,500.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de tapas de 7 oz de 80 Uds. 100 PAQ 295 29,500.00           9 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de removedores de café (negro) de 500 Uds. 100 PAQ 472 47,200.00         10 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Fundas de azúcar de 1,000 Uds. de 5 Gram 2 PAQ 944 1,888.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.534407 Informe final de la selección DO1.AWD.534407 26/12/2018 10:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.95931 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0190 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 26/12/2018 09:40 (UTC -4 hours) Detail