Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,540 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0370   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2018 12:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/12/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/12/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/12/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044708-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0840.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 33,540.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 8,270.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 880.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 5,950.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 3,750.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 850.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 840.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 12,100.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2019 09:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0840.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de area.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de area.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.557806 13/02/2019 10:10 50,001.63 Dominican Pesos           Final Report: 13/02/2019 10:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Renma, SRL 50,001.63 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,540.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 CAJAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 (PREMIUM) 10 CAJ 250 2,500.00         2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 UNIDAD DE BANDITAS DE GOMAS. 10 UD 150 1,500.00         3 12141908 - Carbono c 2.3.7.2.03 CAJAS DE LAPICEROS AZULES 7 CAJ 40 280.00         4 12141908 - Carbono c 2.3.7.2.03 CAJA DE LAPICES DE CARBÓN 10 CAJ 60 600.00           5 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINAS SUMADORAS 20 UD 120 2,400.00           6 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 UNIDADES DE BENDITAS DE COLORES 20 UD 95 1,900.00           7 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 10 UD 85 850.00           8 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 UNIDAD DE POST IT CONTINUOS (POP-UP NOTES) 15 UD 95 1,425.00           9 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 UNIDADES DE POST IT 3 X3 25 UD 95 2,375.00           10 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.9.01 UNIDADES TINTA PARA MAQUINAS SUMADORAS 15 UD 250 3,750.00         11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL (LIQUIDA) 5 UD 170 850.00         12 26111705 - Pilas secas 2.6.5.6.01 PILAS DURACEL TRIPLE A 12 UD 30 360.00         13 26111705 - Pilas secas 2.6.5.6.01 PILAS DURACEL DOBLE A 12 UD 40 480.00         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 10 CAJ 45 450.00           15 41123302 - Cajas o folder(...)41123302 - Cajas o folders para portaobjetos para microscopios 2.6.3.2.01 CAJAS DE FOLDERS DE COLORES VARIOS 3 CAJ 300 900.00         16 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 PEGAMENTO EN PASTA 8 UD 90 720.00         17 60121148 - Cartones de co(...)60121148 - Cartones de colores 2.3.3.2.01 PAQUETES PORTADAS COMBINADAS (AZUL, GRIS) 5 UD 50 250.00           18 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 CAJAS DE ESPIRALES PLASTICOS DE 3/4 3 CAJ 600 1,800.00           19 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 CAJAS DE ESPIRALES PLASTICOS DE 5/8 5 CAJ 400 2,000.00           20 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 CAJAS DE ESPIRALES PLASTICOS DE 1/2 3 CAJ 400 1,200.00         21 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 PEGAMENTO EN GEL TUBO GRANDE 2 UD 150 300.00         22 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 5 UD 450 2,250.00         23 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 5/8 10 CAJ 150 1,500.00         24 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 3/4 5 CAJ 120 600.00         25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 81/2X1 50 UD 15 750.00         26 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 81/2X3 50 UD 18 900.00         27 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRAS BLANDAS 10 UD 65 650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.557806 Informe final de la selección DO1.AWD.557806 13/02/2019 10:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.102765 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0370 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 13/02/2019 09:57 (UTC -4 hours) Detail