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764,675 Dominican Pesos
 
MAPRE-DAF-CM-2018-0109 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/12/2018 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2018 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
CUOTA PREVENTIVA  
CUOTA PREVENTIVA MATERIALES DE LIMPIEZAS 4TO TRIMESTRE 2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
764,675.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01764,675.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/12/2018 16:42:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
10/12/2018 12:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/12/2018 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
11/12/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
UNIDAD OPERATIVA SOLICITUD LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CUOTA PREVENTIVA MATERIALES DE LIMPIEZAS 4TO TRIMESTRE 2018.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA ARTICULOS DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2018 IMAG..docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.52714212/12/2018 16:43944,428.59 Dominican PesosActive
    Final Report:12/12/2018 16:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Provesol Proveedores De Soluciones, SRL648,804.01 Dominican Pesos
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    Servem Servicios Empresariales, SRL295,624.57 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
764,675.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER # 32125UD9011,250.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PLASTICA 125UD9011,250.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 300UD206,000.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PASTA DE JABON DE CUABA 60UD201,200.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE JABON RAYADO DE UNA LIBRA 500UD6532,500.00
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01YARDA DE LANILLA BLANCA 500UD2512,500.00
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED 30UD651,950.00
    
8
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE LAVAR INODORO 50UD603,000.00
    
9
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PALITAS RECOJEDORA DE BASURA C/ PALO60UD754,500.00
    
10
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE BREGAR DE BUENA CALIDAD 850UD3529,750.00
    
11
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PERCHERO ( RACK PARA COLGAR ROPA )2UD1,3002,600.00
    
12
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CUBETAS DE LIMPIER 12 LITROS15UD1602,400.00
    
13
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICO ( PARE )450UD4520,250.00
    
14
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL 95 % ( 32 ONZAS 30UD2106,300.00
    
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDAS EN SPRAY 32 ONZA 120UD15018,000.00
    
16
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PINE ESPUMA DE 19 ONZA60UD35021,000.00
    
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE MADERA EN SPRAY PLEDGE 17.7 ONZAS50UD1658,250.00
    
18
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE MANO ESPUMA 1000 ML 150UD700105,000.00
    
19
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01MANITAS LIMPIA DE 8 ONZA 150UD17025,500.00
    
20
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESGRASANTE 70UD17011,900.00
    
21
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES LYSOL 19 ONZA DIFERENTES FRAGANCIA50UD30015,000.00
    
22
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY P/ OFICINA 8 ONZA 225UD8018,000.00
    
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY P/ DISPENSADORES 6.2 ONZA 225UD28063,000.00
    
24
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01BABY WIPES GRANDE 30UD1905,700.00
    
25
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01BABY WIPES PEQUEÑO 30UD1755,250.00
    
26
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTAL EN SPRAY 60UD1257,500.00
    
27
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE MICRO GEL MANITA LIMPIA10UD4504,500.00
    
28
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01NIAGARA 20 ONZA 100UD808,000.00
    
29
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVISANTES 100 ONZA60UD19011,400.00
    
30
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE DECALIN 10UD1901,900.00
    
31
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE 390UD9035,100.00
    
32
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO 390UD10039,000.00
    
33
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE MULTIBRILLO 40UD2008,000.00
    
34
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE UNA LIBRA BUENA CALIDAD 500UD5527,500.00
    
35
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ABSORBENTE DE HUMEDA HIPO80UD16012,800.00
    
36
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE BAÑO 125UD253,125.00
    
37
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE CLORO 400UD10040,000.00
    
38
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01FAROLA EN POLVO48UD502,400.00
    
39
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LANA DE ACERO ( BRILLO ) ROLLOS DE 25 LIBRAS 10UD4,50045,000.00
    
40
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DENTALES INDIVIDUALES 100UD14014,000.00
    
41
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PASTA DENTAL DE 40 ML BUENA CALIDAD 100UD15015,000.00
    
42
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE TOCADOR 200UD5010,000.00
    
43
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01VELONES DECORATIVOS AROMATICOS 75UD20015,000.00
    
44
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE GAMUSA GRANDE 10UD1,00010,000.00
    
45
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE GAMUSA PEQUEÑO3UD8002,400.00
    
46
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE GOMA SACA AGUA 10UD1,00010,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/12/2018 16:43 (UTC -4 hours)
Detail
11/12/2018 16:42 (UTC -4 hours)
Detail