Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 178,750 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2018-0075   Request Name: Adquisición de insumos de cocina, para ser utilizados en las diferentes edificaciones que conforman la línea 1, 2 del metro de santo domingo, edificio administrativo (Opret) y el puesto de control ce   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de cocina, para ser utilizados en las diferentes edificaciones que conforman la línea 1, 2 del metro de santo domingo, edificio administrativo (Opret) y el puesto de control central (PCC).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2018 13:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 178,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 144,750.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 25,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 8,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2018 11:16:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/12/2018 16:08:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/12/2018 11:06:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/12/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OPRET-DAF-CM-2018-0075 Adquisición de insumos de cocina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CONVOCATORIA.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.526419 11/12/2018 11:51 175,140.28 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2018 11:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 175,140.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 178,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de café molido 1lb 20/1 25 UD 4,350 108,750.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Saco de azúcar crema 125 Lib 12 UD 3,000 36,000.00           3 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 Caja de vasos desechable No.10 50/50 5 CAJ 2,600 13,000.00           4 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 Caja de vasos desechable No.2 24/100 5 CAJ 2,500 12,500.00           5 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientador spray 8 onza 100 UD 85 8,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.526419 Informe final de la selección DO1.AWD.526419 11/12/2018 11:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.92897 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2018-0075 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 11/12/2018 11:16 (UTC -4 hours) Detail