Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,410 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0313   Request Name: Solicitud Compra de Lubricantes Filtros y Productos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud Compra de Lubricantes y Productos, para el mantenimiento preventivo de los Grupos Electrógenos del Espacio Radioeléctrico.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2018 11:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/12/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/12/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2018 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/12/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2018 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2018 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237106   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 46,410.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.06 2,400.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 13,000.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 270.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 3,900.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 26,600.00  DOP Configurar 2.3.1.3.03 240.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2018 10:34:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/12/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especicifaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de Fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.526706 11/12/2018 10:54 47,260.5 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2018 10:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Popular, SRL 47,260.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 Galón de desgrasante con su espesor 1 GAL 600 600.00           2 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de aire PA1690 2 UN 500 1,000.00           3 11121801 - Cáñamo 2.3.1.3.03 Libras de Estopa. 3 LB 80 240.00           4 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correas #13ª0990 3 UN 500 1,500.00           5 15121804 - Preparación co(...)15121804 - Preparación contra óxido 2.3.7.1.06 Galones de coolant (refrigerante para radiadores). 3 GAL 600 1,800.00           6 41103209 - Botellas de la(...)41103209 - Botellas de lavado de laboratorios 2.6.3.1.01 Galones de agua destilada para baterías 3 GAL 90 270.00           7 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correas #A-37 4 UN 600 2,400.00           8 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de aceite #B-178 4 UN 500 2,000.00           9 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de aceite #B-227 4 UN 600 2,400.00           10 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de gasoil #BF-940 4 UN 500 2,000.00           11 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de gasoil #BF-896 8 UN 700 5,600.00         12 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Noventa y Cinco (95) litros de aceite 15w-40 para Diesel (específicamente en 19 garrafones de Cinco Litros 19 GAL 1,400 26,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.526706 Informe final de la selección DO1.AWD.526706 11/12/2018 10:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.92868 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0313 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 11/12/2018 10:34 (UTC -4 hours) Detail