Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2018-0399   Request Name: COMPRA DE TONERES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MSP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONERES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MSP, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: * Dirección General de Tecnología de la Información; Oficio No. DGTI-0795-2018; DA-AC-0541-2018 * Departamento de Almacén de Equipos: Oficio No. DA-DS-AC-1310-2018; DA-AC-0551-2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Tiradentes Esquina Hector Homero Hernadez Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2018 17:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2018 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2018 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2018 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 514-9831   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION UC-CD-2018-0399.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 117,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 117,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/12/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2018 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA UC-CD-2018-0399.pdf Download SOLICITUD-DE-COMPRA-UC-CD-2018-0399.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION UC-CD-2018-0399.pdf Download AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE SERVICIO UC-CD-2018-0399.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State             DO1.AWD.525721 10/12/2018 12:32 62,204.08 Pesos Dominicanos Canceled               Final Report: 10/12/2018 12:32 Download                 Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot           Compu-Office Dominicana, SRL 62,204.08 Pesos Dominicanos   TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN         DO1.AWD.525332 10/12/2018 14:50 79,204.08 Pesos Dominicanos Active               Final Report: 10/12/2018 14:50 Download                 Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot           Compu-Office Dominicana, SRL 62,204.08 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN           Compu-Office Dominicana, SRL 17,000 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   ALMACÉN DE EQUIPOS ALMACÉN DE EQUIPOS Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -         Subtotal 100,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 202A (CF500A) 4 UD 6,250 25,000.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 202A (CF501A) 4 UD 6,250 25,000.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 202A (CF502A) 4 UD 6,250 25,000.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 202A (CF503A) 4 UD 6,250 25,000.00   1.2       Lote 2 ALMACÉN DE EQUIPOS -         Subtotal 17,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 55A 2 UD 8,500 17,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.525332 Informe final de la selección DO1.AWD.525332 10/12/2018 14:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.525721 Informe final de la selección DO1.AWD.525721 10/12/2018 12:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.92108 La lista de oferentes del proceso MISPAS-UC-CD-2018-0399 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 07/12/2018 10:35 (UTC -4 hours) Detail