Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,144 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0640   Request Name: CONFECCIÓN DE 500 TAQUILLAS Y 4 BANNER IMPRESOS CON SU ROLL. S/R 018-8162, 018-7932 Y 018-7925   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONFECCIÓN DE 500 TAQUILLAS Y 4 BANNER IMPRESOS CON SU ROLL. S/R 018-8162, 018-7932 Y 018-7925   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jimenez Moya Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2018 17:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2018 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2018 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2018 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2018 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.2.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: doc61819620181204085915.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 67,144.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 3,740.00  DOP Configurar 2.2.2.2.01 63,404.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2018 17:54:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/12/2018 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/12/2018 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc61819720181204085924.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc61819620181204085915.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download doc61819720181204085924.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.521748 06/12/2018 11:58 67,224.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/12/2018 11:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toprintonline, SRL 18,880 Dominican Pesos Download Download View Detail             Impregrafico Contreras, SRL 3,740.6 Dominican Pesos Download Download View Detail             Arteluz, SRL 44,604 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,144.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111611 - Tarjetas de in(...)14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio 2.3.3.2.01 boleta 2*2 500 UD 7.48 3,740.00         2 73151901 - Servicios de i(...)73151901 - Servicios de impresión industrial flexográfica 2.2.2.2.01 street banners (1 cara) 2 UD 9,400 18,800.00         2 73151901 - Servicios de i(...)73151901 - Servicios de impresión industrial flexográfica 2.2.2.2.01 2 impresión de banner y 1 tross tensado 1 UD 44,604 44,604.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.521748 Informe final de la selección DO1.AWD.521748 06/12/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.91707 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0640 publicada por Procuraduría General de la República 05/12/2018 17:54 (UTC -4 hours) Detail