Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,180.33 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-UC-CD-2018-0071
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/12/2018 16:11:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2018 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion apropiacion mat. oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

42,180.33 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.2.01	22,890.45 DOP	Configurar
2.3.3.1.01	4,000.50 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	14,737.76 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	551.62 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/12/2018 16:35:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/12/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud compra mat. oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion apropiacion mat. oficina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Espec. tecnica mat. oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.522752

06/12/2018 17:12

49,738.86 Dominican Pesos

Final Report:

06/12/2018 17:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

49,738.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministros de oficina

Subtotal
42,180.33

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF401 Cyan Original

4,891

4,891.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF402 Yellow Original

4,891

4,891.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF400 Negro Original

4,087.28

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF 383A Original

7,051.95

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.3.1.01

Caja de Sobre Manila 7 de Pago 500/1

418.62

1,255.86

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de Bolígrafos Azul

CAJ

78.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de Lápiz Carbon No. 2

CAJ

110.5

110.50

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de Folders Manila 8 1/2 x 11

CAJ

256.69

513.38

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Resma de Papel Bond 20 8 1/2 x 11

RESMA

215.08

9,678.60

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Resma de Papel 8 1/2 x 13

RESMA

279.83

2,798.30

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Clips No.1 Pequeño

CAJ

9.86

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

Libretas Rayadas Amarillas 8 1/2 x 11

36.33

435.96

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

Libretas Rayadas Amarillas 5x8

18.5

222.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.3.1.01

Caja de Sobre Manila 10x13 500/1

CAJ

1,718.64

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.3.1.01

Cajas de Sobres para Carta Papel Hilo Crema 8 1/2 x 11

CAJ

513

1,026.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Ganchos para Folders

209.58

1,257.48

43201809 - Disco compacto(...)

2.3.9.8.01

Cono de CD 50/1

402.12

43202101 - Estuches para (...)

2.3.9.8.01

Paquetes de Sobre para CD 50/1

149.5

149.50

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Caja de Papel 14 7/8x11 Blanco

1,602.9

1,602.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.522752	Informe final de la selección DO1.AWD.522752	06/12/2018 17:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.91989	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2018-0071 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	06/12/2018 16:35 (UTC -4 hours)	Detail