Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,724 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-1137   Request Name: MATERIALES DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE TECNOLOGIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2018 08:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2018 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2018 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2018 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/12/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE CREDITO PLATAFORMA.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 33,724.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 33,724.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2018 11:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2018 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION PLATAFORMA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION PLATAFORMA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.522601 06/12/2018 11:14 39,794.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/12/2018 11:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 39,794.32 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,724.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 CARRO PLATAFORMA DE CARGA 20 X 48 1 UD 17,394 17,394.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 CANALETAS ADHESIVAS DE PARED 4 UD 114 456.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 CANALETAS ADHESIVAS DE PISO 2 UD 202 404.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 DESTORNILLADORES (JUEGO) 1 UD 420 420.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 TECLADOS USB 15 UD 310 4,650.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 POWER SUPPLY 10 UD 700 7,000.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 CABLE VGA 10 UD 140 1,400.00           1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 ESPIRALES 10 PAQ 200 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.522601 Informe final de la selección DO1.AWD.522601 06/12/2018 11:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.91730 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-1137 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 06/12/2018 11:05 (UTC -4 hours) Detail