Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,500 Dominican Pesos
Request Reference:	COPPFAN-UC-CD-2018-0015
Request Name:	Compra de productos de limpieza e insumos de cocinas para uso institucional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de productos de limpieza e insumos de cocinas para uso institucional
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero, esquina Calle H., Plaza Jean Luis, Local 310, Zona Industrial de Herrera. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2018 10:10:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1541036453712JIIGJ

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

41,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	8,950.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	1,310.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	16,590.00 DOP	Configurar
2.3.1.1.01	14,650.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/12/2018 16:21:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	04/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/12/2018 13:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/12/2018 10:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO COMPRA INSUMOS.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud compra articulos de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas COPPFAN.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.531805

28/12/2018 09:32

40,029.5 Dominican Pesos

Final Report:

28/12/2018 09:32

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Part´S Ramírez, SRL

24,984.5 Dominican Pesos

Ardil Comercial, SRL

15,045 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Subtotal
41,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel de baño 12/1

950

4,750.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel toalla para manos 6/1

800

3,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cocina 500/1

500

1,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas de basura de 15 galones 100/1

310

620.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas de basura de 17 x 22 galones 100/1

345

690.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro (marca reconocida en el mercado)

GAL

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso (marca reconocida en el mercardo)

GAL

220

3,960.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido para lavar platos (marca reconocida en el mercardo)

GAL

215

2,580.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador 08 onza (marca reconocida en el mercado)

275

8,250.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café en polvo de 1 libra (marca reconocida en el mercador)

235

9,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar refinada de 6 libras

250

2,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar parda de 5 libras

275

2,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.531805	Informe final de la selección DO1.AWD.531805	28/12/2018 09:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.94684	La lista de oferentes del proceso COPPFAN-UC-CD-2018-0015 publicada por COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL	18/12/2018 16:21 (UTC -4 hours)	Detail