Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	214,388 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-DAF-CM-2018-0092
Request Name:	CORTINAS BLACK OUT , ADECUACIÓN DE LA GARITA DE SEGURIDAD ALFOMBRAS CON EL LOGO DE INAFOCAM, Y EMPAPELA MIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CORTINAS BLACK OUT , ADECUACIÓN DE LA GARITA DE SEGURIDAD ALFOMBRAS CON EL LOGO DE INAFOCAM, Y EMPAPELA MIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2018 08:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2018 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2018 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2018 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/12/2018 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2018 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1543517348238OPS88

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_30112018153556.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

214,388.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.8.01	165,388.00 DOP	Configurar
2.3.9.3.01	42,000.00 DOP	Configurar
2.7.1.1.01	7,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/01/2019 09:27:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/12/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_30112018153556.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Xerox Scan_03122018073441.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_03122018073441.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.541001

09/01/2019 10:19

169,570.72 Dominican Pesos

Final Report:

09/01/2019 10:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretal, SRL

105,378.72 Dominican Pesos

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Construpa Constructora Padilla, SRL

64,192 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
214,388.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ZEBRA RECEPCIÓN

16,200

16,200.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ZEBRA SALÓN REUNIONES

14,500

29,000.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER BLACKOUT SERVICIOS GRALES.

3,950

15,800.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER BLACKOUT BANO

3,900

7,800.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER BLACKOUT DEPTO BECAS

6,000

12,000.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER BLACKOUT DEPTO BECAS

5,148

5,148.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER BLACKOUT DEPTO DIR. EJECUTIVA

4,200

4,200.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER BLACKOUT DEPTO DIR. EJECUTIVA

3,900

3,900.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER SCREEN DOCUMENTACIÓN

5,840

5,840.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER CREEN INFORMÁTICA

3,900

3,900.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER CREEN INFORMÁTICA

6,050

12,100.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

CORTINA ROLLER CREEN INFORMÁTICA

6,500

6,500.00

42172102 - Escudos o másc(...)

2.3.9.3.01

MACETERO RECEPCIÓN

10,000

20,000.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

ROLLOS DE WALLPAPPER DESPACHO

3,300

33,000.00

25172104 - Cinturones de (...)

2.3.9.8.01

INSTALACIÓN WALLPAPPER DESPACHO

1,000

10,000.00

72131501 - Construcción d(...)

2.7.1.1.01

REPOSICIÓN CRISTALES GARITA ENTRADA

7,000

7,000.00

42172102 - Escudos o másc(...)

2.3.9.3.01

ALFOMBRA ENTRADA PRINCIPAL

11,000

22,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.541001	Informe final de la selección DO1.AWD.541001	09/01/2019 10:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.97786	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2018-0092 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	09/01/2019 09:27 (UTC -4 hours)	Detail