Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,232.2 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2018-0069   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2018 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2018 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion apropiacion mat. limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 73,232.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 24,156.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 19,332.80  DOP Configurar 2.3.3.2.01 27,569.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 2,174.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2018 13:18:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud compra mat. limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion apropiacion mat. limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Espec. tecnica mat. limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.521718 05/12/2018 13:24 86,414 Dominican Pesos           Final Report: 05/12/2018 13:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 86,414 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de limpieza -         Subtotal 73,232.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 4/1 GL. 50 GAL 118 5,900.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante 4/1 GL. 40 GAL 145 5,800.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabon Liquido 4/1 GL. 20 GAL 135 2,700.00           4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Sacos de Detergente 1/30 LBS. 20 UD 745 14,900.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 12/1 24 UD 125 3,000.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel higiénico 2 Ply 48/1 20 UD 1,025.59 20,511.80           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Pares de Guantes Negros para Hombres M 24 UD 90.6 2,174.40           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de Fundas Negras Plastica 36x54 55GL. 100/1 10 UD 636 6,360.00           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verde 3M 80 UD 16.25 1,300.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plastica con Palo 16 UD 112.25 1,796.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Toalla 6/1 10 UD 705.72 7,057.20         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Paquetes de Jabon 5/1 16 UD 108.3 1,732.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.521718 Informe final de la selección DO1.AWD.521718 05/12/2018 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.91504 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2018-0069 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 05/12/2018 13:18 (UTC -4 hours) Detail