Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,900 Dominican Pesos
Request Reference:	DGM-UC-CD-2018-0323
Request Name:	Rotulación de Vehículos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Rotulación de Vehículos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/12/2018 15:13:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/12/2018 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/12/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/12/2018 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/12/2018 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/12/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/12/2018 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/12/2018 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/12/2018 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

25,900.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.2.1.01	25,900.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/12/2018 17:36:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/12/2018 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.519064

14/12/2018 11:51

28,081.05 Dominican Pesos

Final Report:

14/12/2018 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Takiju, SRL

28,081.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82101502 - Publicidad en (...)

2.2.2.1.01

Yardas de vinyl reflectivo

900

10,800.00

82101502 - Publicidad en (...)

2.2.2.1.01

Yarda de vinyl de impresos

800

9,600.00

82101502 - Publicidad en (...)

2.2.2.1.01

Plancha de cintra

0.5

4,000

2,000.00

82101502 - Publicidad en (...)

2.2.2.1.01

Rollo de transfer 12"

3,500

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.519064	Informe final de la selección DO1.AWD.519064	14/12/2018 11:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.91198	La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2018-0323 publicada por Dirección General de Migración	03/12/2018 17:36 (UTC -4 hours)	Detail