Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	633,660 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0314
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/12/2018 10:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2018 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2018 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2018 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/12/2018 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2018 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.2.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

rfdfgdfsd.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

633,660.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.2.1.01	467,130.00 DOP	Configurar
	2.3.6.3.06	166,530.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2018 14:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2018_12_03_10_11_39.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2018_12_03_10_11_39 - copia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
rfdfgdfsd.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.522032

07/12/2018 10:39

747,718.8 Dominican Pesos

Final Report:

07/12/2018 10:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Industriales Mella, SRL

747,718.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
633,660.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Metros² de porcelanato 30x60 blanco liso

1,130

101,700.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Metros² de cerámica de piso de baño

895

16,110.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Metros² de porcelanato 60x60 Beige

1,180

82,600.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Funda de cemento gris

290

17,400.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Funda de pegatod

235

11,750.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Inodoro completo

7,985

15,970.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Galones de pintura azul arroyo 34

1,675

33,500.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Galones de pintura claro 25

1,675

25,125.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Galones de pintura blanco 00

1,675

16,750.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Galones de thinner

620

8,680.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Rolos completos

285

1,425.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Motas antigotas

275

1,375.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Brochas no.3

225

1,125.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Bombillos fluorescente

100

285

28,500.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Peras amarilla

285

5,700.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Galones de agua de batería

185

370.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Bombillos fluorescente 32W T8

235

5,875.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

LLavines color plata

1,725

10,350.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Tubos de silicón transparente

495

2,475.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Tubos fluorescente T8 17W

215

5,375.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Lavamanos Bath

3,985

7,970.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Galones de pintura amarillo tráfico

2,250

45,000.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Galones de pintura blanco tráfico

2,250

11,250.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Galones de pintura exposica con su catalizador

4,950

49,500.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Cubetas de masilla

3,950

39,500.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Blocks de 6

100

2,600.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Metros³ de arena itabo

895

2,685.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Metros³ de arena lavada

1,485

4,455.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Galones de pintura claro 25 semigloss

1,765

26,475.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Sifones para lavamanos

325

975.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Llaves para lavamanos

1,750

8,750.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Llaves angular de ½

325

1,625.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Niples de ½

125.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Rejillas de piso

195

2,925.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Mezcladora monomando

2,950

2,950.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Tablas 1x12x14 tratada

1,985

3,970.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Plancha de playwood

2,650

2,650.00

11162101 - Tela o textil (...)

2.3.2.1.01

Vinil americano negro

685

4,110.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Plancha de goma 3 R-400

2,985

2,985.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Planchas de goma de 1 R-400

1,385

2,770.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Patas de metal

495

3,960.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Sprimg de norsag

225

1,350.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Puertas PM 100x210 blancas

8,950

8,950.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Tablas 1x12x12 Tratada

1,875

3,750.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Tornillos 2x8

75.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Tornillos 3x14

75.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

Tarugo azul

75.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.522032	Informe final de la selección DO1.AWD.522032	07/12/2018 10:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.91573	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0314 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	05/12/2018 14:52 (UTC -4 hours)	Detail