Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,800 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2018-0305
Request Name:	REPARACION DE TARJETAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REPARACIÓN DE TARJETAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE POSTGRADO, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y PLANIFICACIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/12/2018 08:04:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/12/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/12/2018 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/12/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/12/2018 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/12/2018 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/12/2018 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/12/2018 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/12/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/12/2018 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1543519141200bq65SF

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_30112018153716.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

53,800.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.4.01	53,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/12/2018 14:36:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_30112018153716.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Xerox Scan_30112018153703.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Xerox Scan_30112018153703.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.519133

13/12/2018 11:39

67,850 Dominican Pesos

Final Report:

13/12/2018 11:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supliservis, SRL

67,850 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado