Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,786 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0310   Request Name: Compra de Materiales Ferreteros y Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales Ferreteros y Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2018 14:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2018 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2018 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2018 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2018 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239601   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 33,786.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 6,500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 210.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 5,500.00  DOP Configurar 2.6.5.1.01 5,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,380.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 4,396.00  DOP Configurar 2.3.7.2.05 9,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2018 16:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.519550 03/12/2018 17:04 33,554.66 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2018 17:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 33,554.66 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,786.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Conduflex de 100 Pies de ½ Pulgada 1 UD 800 800.00         2 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Abrazaderas MT de ½ Pulgada 30 UD 7 210.00         3 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillos de bajo consumo con potencia de 18 Vatios 30 UD 190 5,700.00         4 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 Candados para intemperie (de aceptable calidad) 5 UD 1,100 5,500.00           5 21101803 - Aspersores de (...)21101803 - Aspersores de agua 2.6.5.1.01 Bombas de aspersión de tres (3) Galones 2 UD 2,500 5,000.00           6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Bolsas de detergente en polvo de cinco (5) libras c/u 14 UD 170 2,380.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido, aromático 7 GAL 145 1,015.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 7 GAL 93 651.00           9 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Glifosato (Defoliante) 14 L 700 9,800.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de fibras plástico con su palos 14 UD 115 1,610.00           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Trapeadores (Swapers) 7 UD 160 1,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.519550 Informe final de la selección DO1.AWD.519550 03/12/2018 17:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.91174 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0310 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 03/12/2018 16:54 (UTC -4 hours) Detail