Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	249,750 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0666
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/12/2018 14:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/12/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-044204-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cf-0666.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

249,750.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

48,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.5.4.01

15,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

51,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.4.1.01

40,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.3.01

3,750.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.2.01

4,250.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

87,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/02/2019 12:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

03/12/2018 15:14:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

05/12/2018 10:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

05/12/2018 13:55:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

14/02/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

14/02/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
cf-0666.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica-0666.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud-0666.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.558241

14/02/2019 15:33

856,992.08 Dominican Pesos

Final Report:

14/02/2019 15:33

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora San Miguel, SRL

157,176 Dominican Pesos

Download
Download

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

494,677.5 Dominican Pesos

Download
Download

Luyens Comercial, SRL

22,940.97 Dominican Pesos

Download
Download

Distribuidora Sitebe Oriental, SRL

157,087.5 Dominican Pesos

Download
Download

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

25,110.11 Dominican Pesos

Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
249,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MISTOLIN

75

GAL

80

6,000.00

2

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO

75

GAL

80

6,000.00

3

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AXION PARA FREGAR

200

UD

70

14,000.00

4

13101723 - Termoplástico

2.3.5.4.01

THERMO DE CAFÉ MEDIANOS

75

UD

200

15,000.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PATA CERAMICA

75

GAL

130

9,750.00

6

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

200

UD

65

13,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETAS DE MANOS

60,000

UD

0.85

51,000.00

8

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

CAFÉ

2,000

LB

20

40,000.00

9

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

BLANQUEADOR

75

LB

50

3,750.00

10

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETAS PLÁSTICA

50

UD

85

4,250.00

11

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPAL DE BAÑO 6/1

100

CAJ

320

32,000.00

12

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL SERVILLETA P/DISP. DE BAÑOS

100

CAJ

550

55,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.558241	Informe final de la selección DO1.AWD.558241	14/02/2019 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.103117	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0666 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	14/02/2019 12:10 (UTC -4 hours)	Detail