Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,938.12 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2018-0122   Request Name: Compra de material gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable de oficina, para ser utilizado en esta institución según comunicación .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2018 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1542220864280k6lwN   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREV 2192.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 58,938.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 55,698.12  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,240.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2018 14:37:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREV 2192.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESP 335 337.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL 335 337.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.519134 03/12/2018 14:47 68,769.72 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2018 14:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Always Servicios Múltiples, SRL 68,769.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,938.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera 10 UD 64.9 649.00           44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 reglas plasticas 12 UD 25.96 311.52           44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 grapas standard 1 CAJ 708 708.00         14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 notas adhesiva banderitas 36 UD 90 3,240.00           44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banda elásticas 10 CAJ 35 350.00           60123601 - Pegante de pur(...)60123601 - Pegante de purpurina 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN PASTA 1 CAJ 1,680 1,680.00 1.2         Suministro de Oficina -         Subtotal 51,999.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul 15 CAJ 120 1,800.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel pequeño 5 CAJ 250 1,250.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel jumbo 3 CAJ 600 1,800.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Caja de Carpetas 3" blanca 1 UD 5,400 5,400.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Caja de Carpetas 2" azul 1 UD 4,200 4,200.00         14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres para cd y dvd 2,000 UD 5 10,000.00           24 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 caja corrector liquido 12/1 1 UD 849.6 849.60         26 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 cajas protectores de hojas 4 UD 6,500 26,000.00         32 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 clip billetero 10 UD 70 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.519134 Informe final de la selección DO1.AWD.519134 03/12/2018 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.91078 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2018-0122 publicada por Superintendencia de Valores 03/12/2018 14:37 (UTC -4 hours) Detail