Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,500 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-UC-CD-2018-0304   Request Name: REPARACION DE VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS, ASIGNADOS A LOS DPTOS. CONTINUA, AUDITORIA INTERNA, INICIAL, PROTOCOLO, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN DE VARIOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, ASIGNADOS A LOS DPTOS. CONTINUA, AUDITORIA INTERNA, INICIAL, PROTOCOLO, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2018 09:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2018 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2018 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2018 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2018 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/11/2018 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2018 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15434259345416neBh   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_29112018154016.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 37,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.02 37,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2018 09:59:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_29112018154054.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Xerox Scan_29112018154016.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Xerox Scan_30112018080513.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.518414 30/11/2018 10:08 36,004.97 Dominican Pesos           Final Report: 30/11/2018 10:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cecomsa, SRL 36,004.97 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 37,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 PAWERSUPPLY PATRA DEL 1 UD 5,000 5,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 CAMBIO DE ACCESORIOS O PARTES-SD 1 UD 3,000 3,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 FORMATTER PARA IMPRESOR HP 1 UD 5,000 5,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 INSTALACIÓN FORMATTER PARA IMPRESOR HP 1 UD 4,500 4,500.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 TARJETA DE RED D-LINK DGE-528T 5 UD 1,000 5,000.00           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 CAMBIO DE ACCESORIOS O PARTES-SD 5 UD 3,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.518414 Informe final de la selección DO1.AWD.518414 30/11/2018 10:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.90513 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2018-0304 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 30/11/2018 09:59 (UTC -4 hours) Detail