Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,997 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-UC-CD-2018-0094
Request Name:	ADQUISICIÓN DE DIECISIETE (17) BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR A LOS COLABORADORES LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE DIECISIETE (17) BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR A LOS COLABORADORES LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/11/2018 14:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/11/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/11/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/11/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/11/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/11/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018.5182.01.0001.5274

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cuota botiquines.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

118,997.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.3.01

33,852.00 DOP

Configurar

2.3.4.1.01

59,475.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

1,700.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

2,380.00 DOP

Configurar

2.2.8.7.06

6,800.00 DOP

Configurar

2.3.1.3.03

1,190.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

13,600.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/12/2018 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	03/12/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solic botiquines.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solic botiquines.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.519303

03/12/2018 09:01

119,957.34 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/12/2018 09:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Indubot, SRL

119,957.34 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,997.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

GASA ESTÉRIL (SOBRES)

CAJ

501

3,507.00

42311708 - Cintas adheren(...)

2.3.9.3.01

ESPARADRAPO (CINTA ADHESIVA)

160

2,720.00

51101507 - Penicilina

2.3.4.1.01

CREMA ANTIBIÓTICA

400

6,800.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

ACETAMINOFEN, 500 MG

CAJ

425

2,550.00

51142106 - Ibuprofeno

2.3.4.1.01

IBUPROFENO, 600 MG

CAJ

1,000

11,000.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

ANTIGRIPAL (30 SOBRES POR BOT)

510

15,300.00

42182201 - Termómetros el(...)

2.3.9.3.01

TERMÓMETRO DIGITAL

400

6,800.00

12191601 - Solventes de a(...)

2.3.7.2.06

ALCOHOL ISOPROPILICO

100

1,700.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABÓN ANTICÉPTICO LIQUIDO

140

2,380.00

42291614 - Tijeras para u(...)

2.3.9.3.01

TIJERAS PUNTA REDONDA

150

2,550.00

51102727 - Yoduro de timo(...)

2.3.4.1.01

TINTURA DE YODO 2OZ

1,190.00

42312005 - Adhesivos o pe(...)

2.3.9.3.01

CURITAS

150

2,550.00

51102706 - Ácido acético (...)

2.3.4.1.01

AGUA OXIGENADA AL 3% 4OZ

935.00

51101713 - Antiparasitari(...)

2.3.4.1.01

ANTIDIARREICO (30 PASTILLA POR BOT)

510

10,200.00

42181501 - Depresores de (...)

2.3.9.3.01

BAJA LENGUA

CAJ

125

2,125.00

73101702 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.06

SUEROS DE HIDRATACIÓN ORAL (10 SOBRES POR BOT)

170

6,800.00

51171901 - Cimetidina

2.3.4.1.01

ANTIACIDO ABSORBIBLE DE ACCIÓN RÁPIDA (30 PASTILLAS POR BOT)

510

5,100.00

42311504 - Vendajes o com(...)

2.3.9.3.01

COMPRESA FRÍA INSTANTÁNEA (2 POR BOT)

400

13,600.00

51161803 - Mentol

2.3.4.1.01

MENTOL 50 MG

200

3,400.00

11121702 - Astillas de ma(...)

2.3.1.3.03

BAY RUM 30 GRADOS

1,190.00

51161606 - Loratadina

2.3.4.1.01

LORATADINA 10 MG (30 PASTILLAS POR BOT)

CAJ

500

3,000.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.01

CAJA PARA BOTIQUINES

800

13,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.519303	Informe final de la selección DO1.AWD.519303	03/12/2018 09:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.90874	La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2018-0094 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	03/12/2018 08:52 (UTC -4 hours)	Detail