Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,800 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0223   Request Name: REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE GOMERA DE DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE GOMERA DE DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2018 15:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2018 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2018 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/11/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0223   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION COMPRESOR.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 29,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 8,300.00  DOP Configurar 2.3.5.3.01 4,200.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 14,500.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 2,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2018 10:09:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION COMPRESOR.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES AIRE compresor.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO COMPRESOR 0223.pdf Otro Download SOLICITUD COMPRESOR AIRE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.518710 30/11/2018 10:19 33,335 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/11/2018 10:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Serví Centro Automotriz Y M, SRL 33,335 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101805 - Kits de repara(...)26101805 - Kits de reparación del motor 2.6.5.6.01 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE 1 UD 4,000 4,000.00           2 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.6.5.6.01 POLEA DE MOTOR 1 UD 1,300 1,300.00           3 26101805 - Kits de repara(...)26101805 - Kits de reparación del motor 2.6.5.6.01 REPARACION ELECTRICIDAD DE MOTOR 1 UD 3,000 3,000.00         4 25172507 - Cordón de llan(...)25172507 - Cordón de llanta 2.3.5.3.01 SWITCH DE NEUMATICOS 1 UD 4,200 4,200.00           5 25171905 - Válvulas de ne(...)25171905 - Válvulas de neumáticos 2.3.9.8.01 VALVULA DE CARGA 1 UD 2,500 2,500.00           6 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 CORREA 2 UD 1,400 2,800.00           7 27131701 - Cilindros neum(...)27131701 - Cilindros neumáticos 2.3.9.8.01 MANO DE OBRA 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.518710 Informe final de la selección DO1.AWD.518710 30/11/2018 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.90519 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0223 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 30/11/2018 10:09 (UTC -4 hours) Detail