Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,329 Dominican Pesos
Request Reference:	ONAMET-UC-CD-2018-0047
Request Name:	Adquisición Suministros de limpiezas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Suministros de limpiezas, para ser usados en las diferentes áreas de esta ONAMET, correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre 2018).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	JUAN MOLINE LOS MAMEYES Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/11/2018 11:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/11/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/11/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/11/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

eg15422915664424hj2m

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion limpiezas.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

81,329.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

1,170.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

21,554.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

2,700.00 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

7,150.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

42,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.05

2,340.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

4,415.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/11/2018 12:29:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion limpiezas.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud art. limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificaciones limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.518735

30/11/2018 14:18

95,539.47 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/11/2018 14:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

S&Y Supply, SRL

95,539.47 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza

Subtotal
81,329.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

Shampoo p/vehículos

GAL

195

1,170.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plast negra 28 x 35 100/1

PAQ

270

2,700.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plast negra 36 x 54 100/1

PAQ

365

3,650.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Pares Guantes reforzado negro

2,700.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas c/palo

1,148.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Faldos de Servilletas 10/1

PAQ

650

7,150.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador 8 oz

1,440.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico 250 mts

CAJ

840

42,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida 400 CC

195

2,340.00

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

Vaso plásticos no.10

CAJ

2,895

2,895.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Faldo de plato desechable llano no.9

760

1,520.00