Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	59,772.4 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2018-0486
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2018 11:42:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2018 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2018 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2018 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2018 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.3.06, 2.6.5.7.01, 2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Existencia para compra de Materiales.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

59,772.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.6.3.06	17,178.99 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	4,940.69 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	37,652.72 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2018 12:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/11/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio de Materiales.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio de Materiales1.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio de Materiales.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio de Materiales1.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.517033

28/11/2018 12:33

70,531.43 Dominican Pesos

Final Report:

28/11/2018 12:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Maderera Hernandez, SRL

70,531.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
59,772.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Cinta Agrimensor de 50m

466.1

466.10

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Libras de Soga de Nylon 3mm de Primer

1.95

76.27

148.73

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Galones de Thinner Th-1000 Tropical

GAL

220.34

13,881.42

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Oleo en Estuche Winton 03

343.22

686.44

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Oleo en Estuche Winton 02

343.22

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Cuartos de Sealer Sanding Tropical

194.92

389.84

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Cuartos de Relleno Gris Power Rider

296.61

593.22

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Litro de Retardador Envasado Tropical

157.04

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Aguarrás en Litro Botella

88.98

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

Lija por Yarda #120x18 Abracol

245.76

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

Lija por Yarda #80x18 Abracol

296.61

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

Makitape verde de 3/4" 3M

122.88

1,474.56

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

Tornillo P/Madera de 3x14" Diablito

200

2.12

424.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galon de Ferre Body Filler

GAL

504.24

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón Masilla Acrílica Multiuso Lanco

GAL

622.88

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Relleno Blanco Power Rider

GAL

898.31

17,966.20

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Power Lacquer Mixing

GAL

927.97

18,559.40

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

Lijas de Agua No.240 Grinco

21.19

211.90

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

Libras de Estopa Criolla

59.32

296.60

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

Pistola para Pintar Sagola

1,207.63

2,415.26

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.517033	Informe final de la selección DO1.AWD.517033	28/11/2018 12:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.89981	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2018-0486 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	28/11/2018 12:11 (UTC -4 hours)	Detail