Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,060 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2018-0273   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE: PAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS SERVILLETAS DE PAPEL, JABÓN LIQUIDO PARA MANOS Y GEL ACTIBACTERIAL, PARA USO EN TODOS LOS BAÑOS DEL INAPA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE: PAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS SERVILLETAS DE PAPEL, JABÓN LIQUIDO PARA MANOS Y GEL ACTIBACTERIAL, PARA USO EN TODOS LOS BAÑOS DEL INAPA.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2018 15:32:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 899   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 899.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 234,060.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 125,760.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 62,800.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 45,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/01/2019 14:24:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2018 10:21:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica dispensario.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soc2018-000926_2018112708350000.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.544021 17/01/2019 10:17 249,617.2 Dominican Pesos           Final Report: 17/01/2019 10:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 249,617.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Jumbo 600 UD 126 75,600.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Papel Rollos 220 UD 228 50,160.00           3 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 Jabón Liquido Para Mano 200 UD 314 62,800.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Gel Antibacterial 70 UD 650 45,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.544021 Informe final de la selección DO1.AWD.544021 17/01/2019 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.98690 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0273 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 16/01/2019 14:24 (UTC -4 hours) Detail