Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,485 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0625   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8390 Y 8047   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8390 Y 8047   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2018 15:21:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2018 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2018 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 625.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 90,485.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 81,065.00  DOP Configurar 2.3.6.1.04 7,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 980.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 300.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 340.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2018 16:19:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 625.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.516956 29/11/2018 14:46 90,842.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/11/2018 14:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 90,842.3 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,485.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30101704 - Vigas de acero 2.6.9.5.01 VIGA H DE 6X4X3/16 5 UD 15,300 76,500.00         2 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA DE SHEETROCK 13 UD 600 7,800.00         3 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.6.9.5.01 PARALES DE 2 1/2 CAL. 20 14 UD 250 3,500.00         4 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.6.9.5.01 DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25 1 UD 120 120.00         5 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS PARA PLANCHA NO. 06 DE 1 1/4 3 LB 170 510.00         6 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA 1 UD 170 170.00         7 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FULMINANTE VERDE CAL. 22 30 UD 10 300.00         8 31162006 - Clavos de alam(...)31162006 - Clavos de alambre 2.3.6.3.06 CLAVO CON PIN ARANDELAS DE 1 1/2 30 UD 10 300.00         9 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.6.9.5.01 ESQUINERO METALICO DE 10 7 UD 135 945.00         10 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 TUBOS DE MASILLA 1 UD 120 120.00         11 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 ROLLO DE CINTA PARA SHEETROCK 1 UD 220 220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.516956 Informe final de la selección DO1.AWD.516956 29/11/2018 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.90148 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0625 publicada por Procuraduría General de la República 28/11/2018 16:19 (UTC -4 hours) Detail