Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	49,100 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-UC-CD-2018-0096
Request Name:	Compra de botellones de agua y fardos de botellitas de agua para consumo de la Oficina Principal y local Santanita
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de botellones de agua y fardos de botellitas de agua para consumo de la Oficina Principal y local Santanita
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2018 12:19:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2018 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

PPAF 186

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

PPAF 186.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

49,100.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	49,100.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2018 14:40:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/11/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Invitación y ficha tecnica para CDU 0096.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PPAF 186.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.517049

29/11/2018 14:31

49,100 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/11/2018 14:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

49,100 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
49,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botellones de agua

800

41,600.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Fardos de botellitas de agua

125

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.517049	Informe final de la selección DO1.AWD.517049	29/11/2018 14:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.90073	La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0096 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)	28/11/2018 14:40 (UTC -4 hours)	Detail