Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	846,080 Dominican Pesos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2018-0271
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 196KW DEL EDIFICIO MARCOS RODRÍGUEZ, LABORATORIO DE ANÁLISIS, NIVEL CENTRAL INAPA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 196KW DEL EDIFICIO MARCOS RODRÍGUEZ, LABORATORIO DE ANÁLISIS, NIVEL CENTRAL INAPA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2018 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/12/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/12/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

869

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

869.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

846,080.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.6.01	748,800.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	2,000.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.06	87,000.00 DOP	Configurar
2.6.9.5.01	1,280.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	7,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/01/2019 11:26:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/11/2018 08:27:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/11/2018 10:17:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/11/2018 13:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	29/11/2018 11:27:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FT 000867.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOC2018-000867.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.544609

17/01/2019 10:48

630,053.09 Dominican Pesos

Final Report:

17/01/2019 10:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL

530,744.29 Dominican Pesos

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Maet Innovation Team, SRL

89,396.8 Dominican Pesos

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Cange Industrial, EIRL

9,912 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
846,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121610 - Cable de bronc(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR THWN 4/0 AWG (3 FASE)

2,000

250

500,000.00

26121610 - Cable de bronc(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR THWN 3/0 AWG (NEUTRO)

500

200

100,000.00

26121610 - Cable de bronc(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR THWN 2/0 AWG (TIERRA)

500

200

100,000.00

13102011 - Nylons poliami(...)

2.3.5.5.01

TIE-RAP DE AMARRE DE 20 CM

200

2,000.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TARUGOS Y TORNILLOS 3/8” X 2” CABEZA HEXAGONAL

200

2,000.00

30102409 - Varillas de co(...)

2.6.9.5.01

VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZAJE 6’CON CONECTOR

320

1,280.00

26121611 - Cable desnudo

2.3.9.6.01

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE #2

200

14,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

TUBERIA LT Φ3”

500

170

85,000.00

39121420 - Conectores her(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO PARA TUBERIA DE Φ3”

560

16,800.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.6.5.7.01

ABRAZADERA UNITRUS PARA TUBERIAS DE Ø3''

100

7,000.00

39121420 - Conectores her(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR CURVO LIQUIT TIGHT Ø3". de 90º (Conector curvo de 90º para tubería LT de Ø3”)

1,200

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.544609	Informe final de la selección DO1.AWD.544609	17/01/2019 10:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.98141	La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0271 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	11/01/2019 11:26 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.94953	Estado del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0271	19/12/2018 13:19 (UTC -4 hours)	Detail