Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 296,900 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0261   Request Name: EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPTO. DE ESTA PGR. S/R 018-8066, 7674, 8011, 7068 Y 7772.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPTO. DE ESTA PGR. S/R 018-8066, 7674, 8011, 7068 Y 7772.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2018 10:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0261.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 296,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 12,900.00  DOP Configurar 2.6.5.5.01 44,000.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 240,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2018 10:49:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2018 17:35:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0261.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA SWITCH POE 24 PUERTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA UPS DE 5 KILOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICAS UPS 3 KILO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICIONES 0261.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-8321.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA UPS DE 500 VOLTIOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.520212 05/12/2018 14:12 221,333.78 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/12/2018 14:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 221,333.78 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 296,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.8.01 MEMORIA USB 128 GB 2 UD 1,600 3,200.00         2 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 MEMORY CARD MICRO SD DE 256 GB 1 UD 2,500 2,500.00         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 DISCO DURO DE 4 TB 1 UD 7,200 7,200.00         4 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH POR DE 24 PUERTOS (VER FICHA TECNICA) 2 UD 22,000 44,000.00         5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 UPS DE 5 KILOS (VER FICHA TECNICA) 1 UD 60,000 60,000.00         6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 UPS DE 3 KILOS (VER FICHA TECNICA) 1 UD 30,000 30,000.00         7 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 UPS DE 1 KILO (VER FICHA TECNICA) 10 UD 15,000 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.520212 Informe final de la selección DO1.AWD.520212 05/12/2018 14:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.91305 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0261 publicada por Procuraduría General de la República 04/12/2018 10:49 (UTC -4 hours) Detail