Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,120 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0611   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CORTE DE APELACION DE LA PROV. STO. DGO, ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CORTE DE APELACION DE LA PROV. STO. DGO, ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2018 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/11/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/11/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/11/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 611   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 611.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 67,120.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 50,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 13,100.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,400.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 744.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 766.00  DOP Configurar 2.6.5.3.01 110.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2018 16:14:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 27/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 611.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 611.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS 611.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26142006 - Sistema de tra(...)26142006 - Sistema de transferencia de muestras de irradiación 2.6.5.6.01 TRANSFER AUTOMATICO DE 250/2 AMP. 120-240 VOLT. NEMA 1 UD 26,000 26,000.00           2 26142006 - Sistema de tra(...)26142006 - Sistema de transferencia de muestras de irradiación 2.6.5.6.01 TRANSFER AUTOMATICO DE 300/3 NEMA 3R 1 UD 24,000 24,000.00         3 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE EMPALME NO. 1/0 12 UD 125 1,500.00         4 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN NO.3/0 ST PIES 100 UD 116 11,600.00         5 31201516 - Cinta reflecti(...)31201516 - Cinta reflectiva 2.3.9.9.01 TAPE 3M DE GOMA 33 VINIL NEGRO 2 UD 350 700.00         6 31201516 - Cinta reflecti(...)31201516 - Cinta reflectiva 2.3.9.9.01 TAPE 3M DE GOMA 23 2 UD 850 1,700.00         7 20111707 - Adaptadores de(...)20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación 2.6.5.2.01 ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC 2 UD 112 224.00         8 20111707 - Adaptadores de(...)20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación 2.6.5.2.01 CURVA SDE 2 PVC 2 UD 200 400.00         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.6.3.06 TUBO PVC DE 2" 1 UD 700 700.00         10 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.2.01 TARUGOS PLOMO 3/8 6 UD 20 120.00         11 31161804 - Arandelas curv(...)31161804 - Arandelas curvas 2.3.6.3.06 ARANDELA 3/4 6 UD 3 18.00         12 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLOS PARA TARUGOS AZULES 6 UD 8 48.00         13 22101706 - Cucharas de pa(...)22101706 - Cucharas de pala 2.6.5.3.01 ABRAZADERAS EMT 1 2 UD 55 110.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.91659 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0611 publicada por Procuraduría General de la República 05/12/2018 16:14 (UTC -4 hours) Detail