Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,215 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-DAF-CM-2018-0008   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2018 15:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1542206001639NpLgf   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 208,215.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 145,065.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 63,150.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2018 13:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2018 16:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/11/2018 09:04:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/11/2018 15:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/11/2018 16:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/11/2018 16:57:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 29/11/2018 11:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D.001 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.522111 05/12/2018 14:17 130,270.82 Dominican Pesos           Final Report: 05/12/2018 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 130,270.82 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 208,215.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE DE GOMAS SACA AGUA 12 UD 495 5,940.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 60 UD 900 54,000.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1 10 UD 915 9,150.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galon de cloro 40 GAL 150 6,000.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Descurtidor de ceramicas 15 GAL 350 5,250.00         6 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suape con su palo No. 38 12 UD 290 3,480.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 20 GAL 175 3,500.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante fragancia profunda 20 GAL 200 4,000.00         9 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Jabon liquido para manos 40 GAL 275 11,000.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas de 55 gls 20 UD 750 15,000.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas 30 gl color negras 10 UD 625 6,250.00         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Dispensador de jabon liquido lavaplatos 20 GAL 280 5,600.00         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray 12 UD 135 1,620.00         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabon bola azul Paq. 5/1 12 PAQ 250 3,000.00         15 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Escopa 12 UD 190 2,280.00         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 6 UD 990 5,940.00         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde limpieza profunda 120 UD 60 7,200.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo La Maquina 60 UD 58 3,480.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Gl manos limpias 10 GAL 1,200 12,000.00         20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura con su palo 12 UD 150 1,800.00         21 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Pares de guante de limpieza color negro 60 UD 115 6,900.00         22 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Gl de acido muriatico 10 GAL 425 4,250.00         23 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Yardas de lanilla 15 YD 195 2,925.00         24 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Caja de mascarilla 15 CAJ 410 6,150.00         25 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Fardo de detergente de 400 gm 36/1 5 UD 4,300 21,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.522111 Informe final de la selección DO1.AWD.522111 05/12/2018 14:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.91500 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2018-0008 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 05/12/2018 13:12 (UTC -4 hours) Detail