Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	77,500.81 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2018-0484
Request Name:	Adquisicion de Toner
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Toner
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2018 10:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/11/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/11/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/11/2018 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/11/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

77,500.81 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.2.01	69,129.81 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	4,000.00 DOP	Configurar
2.6.1.3.01	4,371.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2018 14:39:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.516323

28/11/2018 08:14

91,450.96 Dominican Pesos

Final Report:

28/11/2018 08:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

91,450.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
77,500.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14121810 - Papeles carbón

2.3.3.2.01

CARTUCHOS CF210A-131A

2,000

4,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS CF211A-131A

2,500

5,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS CF212A-131A

2,500

5,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS CF213A-131A

2,500

5,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 670 NEGRO

692.3

3,461.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 670 CYAN

692.3

4,153.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 670 YELLOW

692.3

4,153.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 670 MAGENTA

692.3

4,153.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 21 ORIGINAL 140PAG

1,407.69

2,815.38

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 22 ORIGINAL TRICOLOR

1,616.92

3,233.84

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 662 NEGRO

807.9

2,423.70

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 662 COLOR

807.9

2,423.70

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664 NEGRO

807.9

1,615.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA HP 664 COLOR

807.9

1,615.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF283A

1,387.35

4,162.05

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP Q7553

1,750

5,250.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE285A

1,500

4,500.00

43212105 - Impresoras lás(...)

2.6.1.3.01

TONER HP Q2612A

1,457

4,371.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CB435A

1,416.66

5,666.64

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE278A

1,500

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.516323	Informe final de la selección DO1.AWD.516323	28/11/2018 08:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.89702	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2018-0484 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	27/11/2018 14:39 (UTC -4 hours)	Detail