Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 560,954 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-DAF-CM-2018-0089   Request Name: BOLETOS AEREO PARA KATOWICE POLONIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: BOLETOS AEREO PARA LOS SEÑORES EVERGITO PEÑA, LUZ ACOSTA Y ANFREISY LARA HACIA LA CIUDAD DE KATOWICE POLONIA.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/11/2018 15:21:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/11/2018 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1542983418848ZoydU   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_26112018142243.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 560,954.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.4.1.01 560,954.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2018 09:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_26112018142243.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Xerox Scan_26112018142423.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Xerox Scan_26112018142423.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.518509 30/11/2018 09:18 445,488 Dominican Pesos           Final Report: 30/11/2018 09:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ROSARIO & PICHARDO, SRL 445,488 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 560,954.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO 1 UD 115,313 115,313.00           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTROS IMPUESTOS 1 UD 64,513 64,513.00           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AEREO 1 UD 127,300 127,300.00           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTROS IMPUESTOS 1 UD 62,500 62,500.00           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AEREO 1 UD 14,615 14,615.00           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTROS IMPUESTOS 1 UD 61,400 61,400.00           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO 1 UD 115,313 115,313.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.518509 Informe final de la selección DO1.AWD.518509 30/11/2018 09:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.90478 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2018-0089 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 30/11/2018 09:15 (UTC -4 hours) Detail