Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 431,736 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2018-0169   Request Name: Compra de Materiales de Sheetrock.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Sheetrock.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/11/2018 10:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2018 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227107   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2.Cert. de Apropiación Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 431,736.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.1.07 127,400.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 45,440.00  DOP Configurar 2.3.1.4.01 36,600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 77,386.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 26,670.00  DOP Configurar 2.3.6.3.03 13,440.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 104,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/11/2018 16:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 27/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/11/2018 09:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.Cert. de Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.516961 11/12/2018 15:35 398,593.75 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2018 15:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cielos Acusticos, SRL 398,593.75 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 431,736.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102403 - Servicios de r(...)72102403 - Servicios de revestimientos de muros 2.2.7.1.07 Planchas de sheetrock 260 UD 490 127,400.00         2 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.6.9.5.01 Párales de 2 1/2 320 UD 142 45,440.00         3 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Durmientes 2 1/2” 240 UD 122 29,280.00         4 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 Cinta de Papel 22 UD 163 3,586.00         5 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Cubeta de masilla tapa negra 60 UD 1,230 73,800.00         6 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 Clavos 1,000 UD 7 7,000.00         7 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Fulminante 1,000 UD 5 5,000.00         8 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tornillo de Plancha 60 LB 150 9,000.00         9 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tornillo de estructura 35 LB 162 5,670.00         10 30101504 - Ángulos de ace(...)30101504 - Ángulos de acero 2.3.6.3.03 Esquineros Metálicos americanos 140 UD 96 13,440.00         11 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Madera tratada 1”x2”x7’ 60 UD 122 7,320.00         12 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 Lija 100 de agua 80 UD 20 1,600.00         13 30171513 - Rodapiés 2.3.9.8.01 Zócalo de goma 10 cm (Metros Lineales) 800 M 129 103,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.516961 Informe final de la selección DO1.AWD.516961 11/12/2018 15:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.90156 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0169 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 28/11/2018 16:34 (UTC -4 hours) Detail