Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	305,420 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CM-2018-0055
Request Name:	Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Institución Dirigido a Mipymes.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Institución Dirigido a Mipymes.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/11/2018 09:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/11/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2018 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2018 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2018 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2018 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1542983193488TMHAD

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

20181126085952.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

305,420.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.5.01	37,900.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	78,520.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	81,500.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	107,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/12/2018 15:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/11/2018 08:42:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	27/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/11/2018 08:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica papel Toalla.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
TDR SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf	Terms and Conditions	Download
20181126090013.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
20181126085952.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.526628

12/12/2018 10:42

250,052.1 Dominican Pesos

Final Report:

12/12/2018 10:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sanfra clean Solutions, SRL

24,044.64 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

33,994.33 Dominican Pesos

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Maroctac Comercial, SRL

168,762.42 Dominican Pesos

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Gasper Servicios Múltiples, SRL

23,250.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
305,420.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos Plásticos Transparentes No. 10

CAJ

2,400

14,400.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos Plásticos No.7 50/1

CAJ

2,350

23,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón de Manos Desinfectante

CAJ

2,000

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

250

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper de nilón No.32

250

6,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas Plásticas Medianas 24x30 Fardos 500/1

PAQ

550

24,750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas Plásticas Pequeñas 18x24 Fardos 100/1

PAQ

500

27,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas Plásticas de 55 Galones Fardos 100/1

PAQ

450

29,250.00

47131902 - Absorbentes gr(...)

2.3.9.1.01

Absorbente de Humedad

250

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Manitas Limpias de 16 Onzas

235

16,920.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante varias fragancias

CAJ

3,000

18,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillos de fregar de maquinas

2,475.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo de Fregar Verde con esponja

1,125.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de Manos Jumbo

250

430

107,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.526628	Informe final de la selección DO1.AWD.526628	12/12/2018 10:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.92712	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2018-0055 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	10/12/2018 15:59 (UTC -4 hours)	Detail