Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	112,920 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2018-0480
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/11/2018 10:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/11/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/11/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/11/2018 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2018 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2018 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2018 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Exitencia de materiales de limpieza.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

112,920.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	112,920.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/11/2018 11:04:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/11/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio de materiales de limpieza.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio de materiales de limpieza.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.514125

23/11/2018 11:15

116,000.25 Dominican Pesos

Final Report:

23/11/2018 11:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

116,000.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
112,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado