Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 349,905 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2018-0168   Request Name: Compra de Materiales de Pintura.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Pintura.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2018 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2018 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/11/2018 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/11/2018 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2018 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2.Cert. de Apropiación de Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 349,905.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 62,505.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 400.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 287,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2018 14:29:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/11/2018 10:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2.Cert. de Apropiación de Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 1.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.517902 29/11/2018 15:01 421,365.8 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2018 15:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 421,365.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 349,905.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Laca Automotriz negra Power Rider (Galones) 14 UD 2,415 33,810.00         2 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Relleno Automotriz negro Power Rider (Galones) 12 UD 2,135 25,620.00         3 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Masilla Automotriz color mostaza Powe Rider (Lata de 2/4) 1 UD 400 400.00         4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Espátulas plástica de 2" 4 UD 40 160.00         5 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner Popular (CAJA) 1 CAJ 2,915 2,915.00         6 30151602 - Planchas de es(...)30151602 - Planchas de escurrimiento 2.3.6.9.01 Plancha MDF Hidrófugo laminado dos cara roble 1" 70 UD 4,100 287,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.517902 Informe final de la selección DO1.AWD.517902 29/11/2018 15:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.90316 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0168 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 29/11/2018 14:29 (UTC -4 hours) Detail