Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,822 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1176   Request Name: MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 4 caja de clip 50 mm 4 cajas de clip 33 mm 4 caja de corrector tipo lápiz 25 caja de lapicero (azul) 4 docena lápiz carbón 2 docena de libreta amarillas grand. 2 docena de libreta amarilla peq. 6 docena de post-ist variados 300 sobre de manila 8 ½ x 14 300 sobre de manila 8 ½ x 11 1 caja de sobre blanco ( carta) 12 tinta gotero azul   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2018 15:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/11/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/11/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-1222   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion 1222.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 17,822.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 13,922.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 2,700.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 1,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2018 10:57:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 1222.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 1222.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.516208 28/11/2018 13:53 19,624 Dominican Pesos           Final Report: 28/11/2018 13:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Máximos Servicios Computarizados, SRL 19,624 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CLIP para papel -         Subtotal 800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP 50 MM 2 CAJ 400 800.00 1.2         CLIP para papel -         Subtotal 800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP 50 MM 2 CAJ 400 800.00 1.3         CLIP para papel -         Subtotal 840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP 33MM 4 CAJ 210 840.00 1.4         LAPICERO -         Subtotal 6,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 CAJA CORRECTOR TIPO LÁPIZ 4 CAJ 725 2,900.00           1 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 25 CAJ 130 3,250.00 1.5         LAPíZ DE MADERA -         Subtotal 460.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN 4 CAJ 115 460.00 1.6         Libretas de citas o repuestos -         Subtotal 2,072.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 DOCENAS DE LIBRETAS AMARILLA 8.5X11 2 UD 543 1,086.00         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 DOCENAS DE LIBRETAS AMARILLA DE 1/2 CARTA 2 UD 493 986.00 1.7         Postín -         Subtotal 1,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 DOCENA DE POSTÍN 3 UD 450 1,350.00 1.8         PAPEL POSTIN -         Subtotal 1,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 DOCENA DE POSTÍN 3 UD 450 1,350.00 1.9         SOBRE MANILA -         Subtotal 900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8.5X11 300 UD 3 900.00 1.10         SOBRE MANILA -         Subtotal 1,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA8.5X14 300 UD 4 1,200.00 1.11         SOBRE BLANCO -         Subtotal 700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO 1 CAJ 700 700.00 1.12         Tintas -         Subtotal 1,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA GOTERO AZUL 12 UD 100 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.516208 Informe final de la selección DO1.AWD.516208 28/11/2018 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.89622 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1176 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 27/11/2018 10:57 (UTC -4 hours) Detail