Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0602   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PEGASE, S/R 018-8275   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PEGASE, S/R 018-8275   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2018 11:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 602.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 68,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 16,500.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 14,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 37,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2018 15:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ. 8275.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ. 8275.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 602.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.513733 22/11/2018 16:09 63,720 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/11/2018 16:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 63,720 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X2 500 UD 18 9,000.00         2 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.2.01 TARUGOS DE PLOMO DE 5/6 500 UD 28 14,000.00         3 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.6.01 CANALETAS DE 1/2 50 UD 110 5,500.00         4 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO. 12 500 FT 20 10,000.00         5 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE 100 UD 160 16,000.00         6 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 CAJA DE METAL DE 2X4 100 UD 60 6,000.00         7 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.6.3.06 PIE DE TUBERÍA CONDUFLEX DE 1/2 500 UD 15 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.513733 Informe final de la selección DO1.AWD.513733 22/11/2018 16:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.88902 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0602 publicada por Procuraduría General de la República 22/11/2018 15:03 (UTC -4 hours) Detail