Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,452.8 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2018-0479   Request Name: Adquisicion de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2018 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 84,452.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 81,652.80  DOP Configurar 2.6.5.7.01 2,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2018 16:44:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio 12.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio 12.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.513747 22/11/2018 16:53 97,586.46 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2018 16:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 97,586.46 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,452.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Folders 8 1/2x11 100/1 10 UD 480 4,800.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Lapices de carbón Stabilo 12/1 20 UD 174.4 3,488.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Resma de Papel 8 1/2x11 50 UD 241.66 12,083.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Bolígrafos azul Faber-Castell 12/1 60 UD 100 6,000.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de Bolígrafos negro Faber-Castell 12/1 20 UD 100 2,000.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de correctores liquido tipo lápiz artesco 12/1 6 UD 355 2,130.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de felpa azul Uni-ball 207 impact 8 UD 2,150.6 17,204.80           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Libretas rayadas amarilla 50 hojas 8.27x11.7 36 UD 38.9 1,400.40         27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 Cajas de grapas grandes 20 UD 140 2,800.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de clicps velmt 33mm 10/1 metal 25 UD 150.32 3,758.00           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de clicps velmt 50mm 10/1 metal 10 UD 450.32 4,503.20           44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajitas de banditas de goma rubber bans velmet #18 20 UD 32.72 654.40           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Libretas rayadas amarilla 50 hojas 5x8 42 UD 23.89 1,003.38           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores colores surtidos 12/1 12 UD 345.45 4,145.40           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Paquetes de fichas rayadas 3x5 100/1 50 UD 55.92 2,796.00           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Cajas de sobres blancos para carta 500/1 5 UD 834.9 4,174.50           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Docena de felpas corrector liquido Poniter 9 UD 247.78 2,230.02           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Post-it colores surtidos 3x3 4 colores 20 UD 152.72 3,054.40           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Cinta ADh transparente Abby 2x100 6/1 5 UD 354.7 1,773.50           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Sobre Manilla amarillo 100/1| 7 UD 600 4,200.00           44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Saca grapa stand velmert 10 UD 25.38 253.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.513747 Informe final de la selección DO1.AWD.513747 22/11/2018 16:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.88963 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2018-0479 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 22/11/2018 16:44 (UTC -4 hours) Detail