Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	450,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0263
Request Name:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. S/R 018-8084.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. S/R 018-8084.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/11/2018 17:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/11/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/11/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/11/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.1.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

0263.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

450,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	450,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2018 15:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/11/2018 17:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/11/2018 18:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	23/11/2018 01:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/11/2018 11:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	26/11/2018 12:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
018-8084.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE IMPRESORA DE TICKETS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0263.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.522037

06/12/2018 15:52

478,792.08 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/12/2018 15:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

478,792.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
450,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43212105 - Impresoras lás(...)

2.6.1.3.01

IMPRESORA DE TICKETS

15,000

450,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.522037	Informe final de la selección DO1.AWD.522037	06/12/2018 15:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.91593	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0263 publicada por Procuraduría General de la República	05/12/2018 15:02 (UTC -4 hours)	Detail