Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 255,155 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0265   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-67988,6003,8021.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-67988,6003,8021.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2018 10:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/11/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/11/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/11/2018 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2018 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2018 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.4.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 265.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 255,155.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.4.01 216,300.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 15,780.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 20,150.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 1,610.00  DOP Configurar 2.3.5.2.01 800.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 480.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 35.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2018 12:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/11/2018 11:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download 265.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO DE AIRES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.516509 28/11/2018 13:21 326,247.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/11/2018 13:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Frio, SRL 304,357.4 Dominican Pesos Download Download View Detail             Xervin Equipos, SRL 21,890.16 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 255,155.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 A/A DE 12000 BTU SPLIT R-410 INVERTER 1 UD 24,000 24,000.00         2 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 A/A DE 36000 BTU PISO TECHO R-410 INVERTER 1 UD 100,300 100,300.00         3 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4 1 UD 8,000 8,000.00         4 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 CODO DE COBRE DE 3/4 10 UD 70 700.00         5 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 1 UD 2,500 2,500.00         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/4 50 FT 60 3,000.00         7 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.5.01 VASCOSEL DE 7/8 9 UD 90 810.00         8 10141609 - Sujetadores 2.3.5.2.01 TIRILLA PLASTICA DE 12 100 UD 8 800.00         9 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE BREACKER DE 4-8 ESPACIOS 1 UD 1,800 1,800.00         10 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREACKER DE DOBLE DE 20 AMP. 1 UD 400 400.00         11 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREACKER DE DOBLE DE 40 AMP. 1 UD 600 600.00         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO. 08 THHN 100 UD 60 6,000.00         13 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 TANQUE REFRIGERANTE R-410 2 UD 10,500 21,000.00         14 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 BARRA ROSCABLE DE 3/8 4 UD 120 480.00           15 31161709 - Tuercas sujeta(...)31161709 - Tuercas sujetadoras 2.3.6.3.06 TUERCAS PARA BARRA DE 3/8 15 UD 8 120.00         16 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 ARANDELAS PARA BARRAS DE 3/8 20 UD 8 160.00         17 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 A/A DE 18000 BTU R410 DE 220V INVERTER EFI. 17 2 UD 35,500 71,000.00         18 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 1 UD 2,800 2,800.00         19 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 1 UD 1,500 1,500.00         20 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.5.01 TUBOS AISLAMIENTO DE 3/4 10 UD 80 800.00         21 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/4 100 FT 60 6,000.00         22 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 LIBRA DE VARILLA DE PLATA 1 UD 35 35.00         23 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE BREACKER DE 2-4 ESPACIOS 1 UD 1,400 1,400.00         24 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREACKER DE 30 AMP DOBLE 1 UD 950 950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.516509 Informe final de la selección DO1.AWD.516509 28/11/2018 13:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.89650 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0265 publicada por Procuraduría General de la República 27/11/2018 12:02 (UTC -4 hours) Detail