Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 780,200 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0247   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-7920   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-7920   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2018 09:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/11/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/11/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/11/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/11/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/11/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 247.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 780,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 502,200.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 270,000.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/12/2018 14:29:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ. 7920.pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTADO DE MATERIALES Y CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 247.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.524503 07/12/2018 16:11 773,190.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/12/2018 16:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 773,190.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 780,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.9.5.01 ACERO DE 3/8 GRADO 60 2,790 UD 180 502,200.00         2 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 02.9X2.9 10CMX10CM 15 UD 18,000 270,000.00         3 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.524503 Informe final de la selección DO1.AWD.524503 07/12/2018 16:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.92233 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0247 publicada por Procuraduría General de la República 07/12/2018 14:29 (UTC -4 hours) Detail