Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 767,156.05 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-DAF-CM-2018-0013   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H. MELO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2018 12:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/11/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/11/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1542117270993kEF17   Certificado de Apropiación Presupuestaria: img20181119_08370061.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 767,156.05 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 1,571.10  DOP Configurar 2.3.9.1.01 4,200.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 445,884.10  DOP Configurar 2.3.7.2.03 46,038.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 223,688.20  DOP Configurar 2.3.9.9.01 624.75  DOP Configurar 2.3.9.5.01 45,149.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2018 10:32:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 13:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/11/2018 17:34:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 23/11/2018 16:43:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 25/11/2018 17:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 26/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 26/11/2018 08:47:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 26/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 26/11/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20181119_08381804.pdf Solicitud Compra o Contratación Download img20181119_08381804.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download INDOCAFE-DAF-CM-2018-00013.pdf Terms and Conditions Download img20180807_08461049.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.516008 28/11/2018 09:47 666,204.4 Dominican Pesos           Final Report: 28/11/2018 09:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 666,204.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 767,156.05           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 Atomidador 30 UD 52.37 1,571.10           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador Glade 50 UD 84 4,200.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo Azul 500 UD 7 3,500.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta negra P/ impresora 25 UD 689.99 17,249.75         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho #21 Negro 5 UD 674.98 3,374.90         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho #21 Color 5 UD 975.69 4,878.45           7 44121801 - Película o cin(...)44121801 - Película o cinta de corrección 2.3.9.2.01 Cinta p/ Maquina sumadora 25 UD 52 1,300.00           8 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Cubierta p/ Encuadernar de Carton 25 UD 390.99 9,774.75           9 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Cubierta p/ Encuadernar de Plastico 25 UD 319.99 7,999.75           10 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Detergente en saco 30 lb 42 PAQ 864 36,288.00           11 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral 6mm P/Encuadernar 50 CAJ 264.99 13,249.50           12 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral 8mm P/Encuadernar 50 CAJ 207 10,350.00           13 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral 10mm P/Encuadernar 50 CAJ 224.99 11,249.50           14 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral 12mm P/Encuadernar 50 CAJ 593.99 29,699.50           15 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral 19mm P/Encuadernar 50 CAJ 546 27,300.00         16 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 Funda p/ basura 55GL 5/1 25 PAQ 24.99 624.75           17 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Clorox 50 GAL 105 5,250.00         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Liquido 50 UD 90 4,500.00           19 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Resma de Papel 8 1/2x11 500 PAQ 276.99 138,495.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico 48/1 300 UD 12 3,600.00         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico Toalla 6/1 680 UD 119.99 81,593.20         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables #6 40/25 10 PAQ 1,889.99 18,899.90         23 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables #9 20/25 25 PAQ 1,050 26,250.00           24 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Portalapiz Redondo 6 UD 85 510.00         25 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CF217A 6 UD 3,708 22,248.00         26 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner ORIGINAL XEROX WC3615 10 UD 18,054 180,540.00         27 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner ORIGINAL XEROX 5845 10 UD 10,266 102,660.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.516008 Informe final de la selección DO1.AWD.516008 28/11/2018 09:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.89612 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CM-2018-0013 publicada por Instituto Dominicano del Café 27/11/2018 10:32 (UTC -4 hours) Detail