Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0178
Request Name:	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y OTROS PRODUCTOS DESECHABLES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/11/2018 15:09:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/11/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/11/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/11/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/11/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0178

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION AGUA Y DESECHABLES436.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

146,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	70,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.5.01	67,500.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	9,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/12/2018 08:57:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/12/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO AGUA Y DESECHABLES434.pdf	Otro	Download
SOLICITUD AGUA Y DESECHABLES435.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION AGUA Y DESECHABLES436.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.519501

03/12/2018 09:15

174,600.08 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

03/12/2018 09:15

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mega Office Corona, SRL

174,600.08 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
146,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA

500

140

70,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS

900

9,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS #7

1,900

28,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS #10

2,600

39,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.519501	Informe final de la selección DO1.AWD.519501	03/12/2018 09:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.90878	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0178 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	03/12/2018 08:57 (UTC -4 hours)	Detail