Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,320 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0345   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2018 16:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/11/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044622-20189   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0792.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 60,320.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 700.00  DOP Configurar 2.6.8.3.01 510.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 9,200.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 5,550.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 17,830.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 130.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 1,500.00  DOP Configurar 2.3.6.4.06 700.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,200.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 21,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2019 10:26:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 10:58:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/11/2018 11:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/11/2018 15:49:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0792.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0793.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0793.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.612504 20/05/2019 09:39 22,468.71 Dominican Pesos           Final Report: 20/05/2019 09:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 22,468.71 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 SACA GRAPAS 10 UD 70 700.00           2 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO (6 UNIDADES) 3 CAJ 170 510.00           3 12141908 - Carbono c 2.3.7.2.03 LAPIZ DE CARBÓN 10 CAJ 150 1,500.00         4 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.3.2.01 TABLILLAS P/APUNTES EN CARTON PIEDRA 81/2X13 40 UD 80 3,200.00         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA AMARILLO 8 1/2X11 (PEQUEÑO) 15 UD 20 300.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2X11 1.5 CAJ 400 600.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 13 1.2 CAJ 400 480.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1 /2X11 (GRANDE) 1 CAJ 700 700.00           9 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADAS GRANDES 15 UD 50 750.00           10 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADAS PEQUEÑA 10 UD 35 350.00         11 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 GRAPAS DE 26/ 6X5000 (20 UDS.CAJAS) 2 CAJ 350 700.00         12 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 GRAPADORA 20 UD 115 2,300.00         13 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 GRAPADORA GRANDE 1 UD 450 450.00         14 27112120 - Grapas c 2.6.5.7.01 GRAPAS PARA GRAPADORAS GRANDES 5 CAJ 950 4,750.00         15 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 LAPICEROS AZUL 30 CAJ 185 5,550.00           16 43202002 - Cintas en blan(...)43202002 - Cintas en blanco 2.3.9.8.01 CINTAS ADHESIVA DE 3 PULGADAS 20 CAJ 1,050 21,000.00           17 60121512 - Crayones de ac(...)60121512 - Crayones de acuarela 2.3.9.2.01 CRAYONES (MARCADORES) AZUL 30 CAJ 350 10,500.00         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 10 UD 125 1,250.00         44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 4 10 UD 150 1,500.00         20 27112505 - Ganchos para e(...)27112505 - Ganchos para empaquetaduras 2.6.5.7.01 GANCHOS 4 CAJ 250 1,000.00         21 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CINTAS ADHESIVAS CON SU DISPENSADOR 2 UD 350 700.00           22 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA MEDIANO 2 CAJ 250 500.00           23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA GRANDE 2 CAJ 350 700.00           24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA PEQUE;O 1 CAJ 200 200.00         25 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 REGLAS 10 UD 13 130.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.612504 Informe final de la selección DO1.AWD.612504 20/05/2019 09:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.110839 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0345 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 26/03/2019 10:26 (UTC -4 hours) Detail