Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 700,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0641   Request Name: COMPRA CATURCHO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA CATURCHO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2018 12:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/11/2018 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2018 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044376-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0373.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 700,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.01 700,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/01/2019 12:53:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2018 09:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/11/2018 12:22:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0373.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0374.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0374.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.549717 29/01/2019 17:31 894,704.46 Dominican Pesos           Final Report: 29/01/2019 17:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 894,704.46 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 700,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 CARTUCHO HP 312 A ORIGIALES 10 UD 3,500 35,000.00           2 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 CARTUCHO HP 410 A ORIGIALES 10 UD 3,500 35,000.00           3 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CE 400 A ORIGINALES 20 UD 3,500 70,000.00           4 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CE 401 A ORIGINALES 20 UD 3,500 70,000.00           5 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CE 402 A ORIGINALES 20 UD 2,500 50,000.00           6 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CE 403 A ORIGINALES 20 UD 2,500 50,000.00           7 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CF 400 A-201 A ORIGINALES 20 UD 3,500 70,000.00           8 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CF 402 A-201 ORIGINALES 20 UD 3,500 70,000.00           9 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP CF 403-201 A A ORIGINALES 20 UD 3,500 70,000.00           10 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 HP DESJET 122 NEGRO 40 UD 4,500 180,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.549717 Informe final de la selección DO1.AWD.549717 29/01/2019 17:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100102 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0641 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 29/01/2019 12:53 (UTC -4 hours) Detail