Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,626.54 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2018-0407   Request Name: Compra de artículos de limpieza para uso Casa de Acogida Modelo II   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos de limpieza para uso Casa de Acogida Modelo II   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2018 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 096   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 65,626.54 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 3,717.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 5,144.80  DOP Configurar 2.3.9.1.01 29,300.24  DOP Configurar 2.3.9.9.01 27,464.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES O FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.512220 20/11/2018 14:25 65,626.53 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/11/2018 14:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Múltiples Comerciales SEMCO, SRL 65,626.53 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de Limpieza -         Subtotal 65,626.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 galones de jabón líquido para las manos 10 UD 371.7 3,717.00           2 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 cubetas plásticas con tapas 20 GL 5 UD 1,028.96 5,144.80         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante varias fragancias 20 UD 312.7 6,254.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 sacos de detergente en polvo de 30 libras 3 UD 1,546.98 4,640.94         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 galones de suavizante para ropa 10 GAL 294.49 2,944.90         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 galones de cloro 20 GAL 206.62 4,132.40         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 galones de desincrustante o desgrasante 5 GAL 348.1 1,740.50         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 paquetes de jabón en bolas para fregar 5/1 20 PAQ 177 3,540.00           9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 suapes #36 5 UD 312.7 1,563.50         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientadores 20 UD 224.2 4,484.00         11 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.9.9.01 paquetes de fundas plásticas negras 55 gl, 100/1 35 PAQ 784.7 27,464.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.512220 Informe final de la selección DO1.AWD.512220 20/11/2018 14:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.88200 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2018-0407 publicada por Ministerio de la Mujer 20/11/2018 14:22 (UTC -4 hours) Detail