Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	95,160 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0588
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 018-7933
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 018-7933
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/11/2018 12:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/11/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/11/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.3.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

588.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

95,160.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.3.06

24,700.00 DOP

Configurar

2.6.5.4.01

21,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

2,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

23,160.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

18,600.00 DOP

Configurar

2.3.5.4.01

4,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

900.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/11/2018 12:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/11/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
LISTADO DE MATERIALES1.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ. 7933.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
588.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.512515

20/11/2018 15:54

90,093 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/11/2018 15:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Frio, SRL

90,093 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
95,160.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBERIA DE 1/4

1,500

3,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBERIA DE 1/2

3,000

6,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBERIA DE 3/8

2,000

4,000.00

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

TANQUE REFRIGERANTE R-410

10,500

21,000.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS TIRAFONDOS DE 10X1 1/2

200

1,000.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.2.01

TARUGOS

200

2,000.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.2.01

TARUGOS DE PLOMO DE 3/8

800.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREACKER DOBLE DE 30 AMP.

1,050

6,300.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREACKER GRUESO DE 60 AMP.

1,600

1,600.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREACKER DE 8-16

5,500

11,000.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE NEGRO

450

900.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ABRAZADERA EMT DE 3/4

100

1,500.00

31162501 - Soportes para (...)

2.3.6.3.06

BASE PARA A/A DE 24000BTU

2,000

6,000.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.6.3.06

VASCOSEL DE 7/8

1,600.00

40151510 - Bombas de agua

2.3.9.8.01

BOMBRA DE DRENAJE 220V

5,000

10,000.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS TIRAFONDOS DE 12X1 1/2

600.00

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS DE 1/4

400.00

40142002 - Mangueras de a(...)

2.3.5.4.01

PIE DE MANGUERA DE 3/8

100

4,000.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO EMT DE 3/1

300

6,000.00

39121414 - Conectores coa(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO DE 3/4

3,000.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE REGISTRO DE 5X5

360.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.3.9.9.01

TAPA CIEGA DE 2X4

300.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.3.9.9.01

TAPA DE METAL DE 5X5

600.00

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS DIABLITO DE 3/4

100

600.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.01

CURVA EMT DE 3/4

1,200.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

COUPLING DE 3/4 EMT

1,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.512515	Informe final de la selección DO1.AWD.512515	20/11/2018 15:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.88121	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0588 publicada por Procuraduría General de la República	20/11/2018 12:11 (UTC -4 hours)	Detail